一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 蓝色经典4层140g10卷 卷筒纸 | 8 | 240.0 | 维达/Vinda蓝色经典4层140g10卷 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2182 抽纸 | 24 | 288.0 | 维达/VindaV2182 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 25.0 | 得力/deli9076 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 2 | 650.0 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 2 | 650.0 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 2 | 650.0 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 2 | 590.0 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 4 | 34.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0026 订书钉 | 10 | 65.0 | 得力/deli0026 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 45.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李海燕
